SAP-Einkaufskonfiguration Tipps und Tricks WarenbelegeInvoice-Belege für die Bestellung Die Transaktion OMW1 ermöglicht Ihnen, festzulegen, ob die Preissteuerung ein obligatorisches S oder V ist. V gibt an, dass das System die Bestände mit dem aktuellen Kurs bewerten soll. S bedeutet, dass das System die Bestände mit einer Festpreismethode bewerten soll. Preissteuerung V - Gleitender Durchschnittspreis Angenommen, Material Master aktueller Preis ist 10 Wareneingänge für Bestellung - Bewegungsart 101 Materialbeleg Buchung angelegt - Bestandszunahmen Buchhaltung Beleg Buchung erzeugt Lastschrift 12345 Inventar 12 Kredit 67890 GRIR 12 Neuer Gleitender Durchschnittspreis (GR-Wert Gesamt (GR-Menge Gesamtbestand) Rechnungsbelege für Bestellung - MR01 Buchhaltungsbeleg Buchung erzeugt Lastschrift 67890 GRIR 12 Lastschrift 12345 Inventar 3 Kredit 45678 Verkäufer 15 Neuer bewegter Durchschnittspreis (Inventurzifferenz von 2 Gesamtwert) (Gesamtbestand) Preiskontrolle S - Standardpreis Material und Buchhaltungsbeleg ist gleich. Der mit dem niedrigeren Wert wird mit einem Preisabweichungsbeleg gebucht. Wareneingänge für Bestellung - Bewegungsart 101 Wareneingangsbuchung angelegt - Bestandszunahme Buchhaltung Beleg Buchung angelegt Belastung 12345 Bestandsaufnahme 10 Belastung 23456 Preisvarianz 2 Kredit 67890 GRIR 12 Keine Änderung der Standardpreisrechnungsrechnungen für Bestellung - MR01 Buchhaltungsbeleg Buchung erzeugt Lastschrift 67890 GRIR 12 Debit 23456 Preisabst. 3 Kredit 45678 Lieferant 15 Keine Änderung des Standardpreises Hauptbuchkonto Konfiguration Transaktion OMWB - Automatische Buchung für Inventur Inventurbuchung BSX Wareneingangsbezug WRX Kosten (Preisdifferenzen PRD Transaktion XK03 - Kreditorenbuchhaltung Master Tick Buchhaltung info. Und drücken Sie die Eingabetaste. Feldname Reconcil. acct 45678Vendor Retouren ohne Bezugsreferenz Sie können Rücklieferungsauftrag, Transaktionscode ME21N verwenden. Suchen Sie in den Positionsdetails die Spalten Rückgabe und kreuzen Sie diese an. MIGOGR - Wareneingang für Retourenauftrag Bewegungsart wird 161 sein, um den Bestand abzuziehen und 162 für die Stornierung. Beim Wareneingang zur Retourenbestellung müssen Sie die Bewegungsart von 101 auf 161 nicht ändern, da das System nach dem Speichern der Buchungen automatisch die Bewegungsart 161 zuweist. Überprüfen Sie jedoch vor dem Speichern, ob in der Rückführungsspalte ein Häkchen vorhanden ist, um sicherzustellen, dass es sich um eine Rückgabebestellung handelt. Erstellen einer neuen Bestellung Nummernkreis zur Differenzierung OMH6 - Nummernkreise definieren Neuen Bestelltyp zur Differenzierung anlegen ZB OMEC - Belegart definieren Bestellbelegungslayout ändern OMFE - Meldungen: Ausgabeprogramme: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. RÜCKGABERECHT BESTELLUNG: SONST. KAUF AUFTRAG: ENDIF. Einkaufsliste für offene Bestellung, Wareneingang, Rechnungen Offene Bestellung Wareneingänge öffnen (Selektionsparameter WE101) Mit diesen beiden Parametern legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden sollen: Auswahlparameter Parameterbereich Der Parameter Transaktionscode ist OMEM Sie können eine additonale Auswahl definieren Sie können die Einkaufsbelege von: - ME2L - Lieferant ME2M - Material ML93 - Dienstleistung ME2K - Kontierung ME2C - Warengruppe ME2B - Bedarfsverfolgung, markieren, die Sie nicht ausdrucken möchten Nummer ME2N - Bestellnummer ME2W - Anlieferung von Plant Force Käufern zur Bestellung mit Ref. Zu einem Pur. Anf. Zitat oder Pur. Ord. Transaktion OMET Erstellen Sie einen neuen Eintrag, geben Sie ihm einen Namen und tippen Sie: - Ref. Zu PReq Ref. Zu P. O. Ref. To quotation Als nächstes müssen Sie über SU01 zu verknüpfen Klicken Sie auf Parameter. Fügen Sie eine neue Parameter-ID EFB in den Berechtigungscode ein. Geben Sie Parameter ein, den Sie z. XX Sie müssen die Steuerung für ALLE SAP-Käufer über ihre SAP-Benutzer-ID zuordnen. Melden Sie sich erneut an und melden Sie sich erneut an. Dann versuchen Sie, eine Bestellung ohne Verweis zu erstellen. Standardwerte für Käufer definieren Transaktion OMFI Doppelklicken Sie auf die Standardwerte, die Sie ändern möchten. Speichern. Als nächstes haben Sie zu assoziieren über SU01 Klicken Sie auf Parameter. Fügen Sie eine neue Parameter-ID EVO in den Autorisierungscode ein. Geben Sie Parameter ein, den Sie z. 01 Sie müssen die Steuerung für ALLE SAP-Käufer über ihre SAP-Benutzer-ID zuordnen. Melden Sie sich erneut an und melden Sie sich erneut an. Versuchen Sie dann, eine Bestellung zu erstellen und die Standardwerte zu überprüfen. Auf der Schaltfläche Fast Processing können Sie festlegen, ob automatisch alle Positionen in den Purchase Requests Puchase Order Condition übernommen werden sollen Angenommen, Sie wollen die GST und die DISCOUNT für einen Nettowert von 1000 berechnen. Nettowert 1000 GST 10 von 1000 100 DISCOUNT 10 von 1000 100 Endgültiger Nettowert 900 Dies ist, was Sie tun: - M08 - Berechnungsschema definieren Erstens überprüfen Sie die Bedingungen Spalte Schritte zB PB00 und PBXX gehören zu Schritt 1. Als nächstes überprüfen Sie die letzten Schritte nach Ist-Preis Jetzt sehen Sie in der Spalte Fro To Wenn Sie die RABATT auf der Grundlage von 1000 berechnet werden sollen, setzen Sie die Steps-Nummer in der Spalte Fro The Fro To die Berechnung . In der SAP-Standard-Info-Struktur wird S012 vom Erstellungsdatum der Bestellung, nicht vom Wareneingangsdatum, aktualisiert. z. B. Wird im Januar eine Bestellung angelegt und im Februar und März gut beziffert, zeigt S012 die Werte im Zeitraum Januar an. Transaktion MC26 Info-Struktur S012 Aktualisierungsgruppe (Stats) SAP Doppelklick auf Wareneingangsmenge Im Bereich Datumsfeld für Periodenfindung Bestell-Layout-Sets, Nachrichtentypen Neue Meldungsarten für ein anderes Layout der Bestellung anlegen M34 - Nachrichtenarten pflegen Der Partner-Definitionstaste Einfügen des neuen Nachrichtentyps in den Partner OMQN - Feinabgestimmte Nachrichtensteuerung Hinzufügen eines neuen Druckvorgangs 1 - Neu 2 - Ändern von OMFE - Layoutsätze für die Bestellung Fügen Sie den neuen Nachrichtentyp den neuen Layoutsets M36 - Pflegen an Nachricht Detemination Schema. Bestellung OMQS - Einkaufsschema zuordnen OMGF - Ausgabegeräte zu Einkaufsgruppen zuordnen MN05 - Zuordnung von Meldungsart zu Einkaufsgruppen Benutzervorgaben für Bestellung In der Transaktion ME21 gibt es einige Felder, die Sie als Vorgaben für den Käufer festlegen können. Transaktion SU01 Geben Sie den Benutzernamen ein und klicken Sie auf Parameter PID Parameterwert LIF - Herstellernummer BES - Bestellnummer BSA - Auftragsart EKG - Einkaufsgruppe EKO - Einkaufsorganisation WRK - Werk LAG - Lagerort MKL - Warengruppe WAK - Der Freischaltcode ist eine zweistellige ID, die es einer Person ermöglicht, eine Bestellanforderung oder einen externen Einkaufsbeleg freizugeben (freizugeben oder zu genehmigen). Die Freigabecodes werden grundsätzlich über ein Berechtigungssystem (Berechtigungsobjekt MEINKFRG) gesteuert. Verwenden Sie SE12. Struktur CEKKO, um alle zur Kontrolle der Bestellung zur Verfügung stehenden Felder zu prüfen. z. B. Wenn der Gesamtwert der Bestellung 10.000 überschreitet, wird die Release-Strategie 01 der Bestellung zugeordnet. In diesem Beispiel ist nur ein Merkmal angelegt. Zur Steuerung der Bestellungstypen erzeugen Sie das Merkmal für CEKKO-BSTYP und den Wert NB. CT04 - Charakteristik erstellen z. B. NETVALUE Klicken Sie auf Zusätzliche Daten Tabellenname CEKKO Feldname GNETW und drücken Sie die Eingabetaste (für währungsabhängiges Feld müssen Sie die Währung eingeben, in der das System die Währung des Einkaufsbelegs in diese Währung umrechnet) In den Grunddaten (X bezieht sich auf Häkchen ), X Mutliple-Werte X Intervallwerte In den Wertdaten. In der Char. Wert-Spalte, Typ 10000 und drücken Sie die Eingabetaste Klasse - RELPUR-Klassenart erstellen - 032 Beschreibung - Freigabeverfahren für die Bestellung Im Abschnitt "Gleiche Klassifizierung". Klicken Sie auf "Fehler prüfen". (Merkmal) geben Sie NETVALUE ein, um Ihre Merkmale der Klasse OMGS zuzuordnen - Freigabeverfahren für Bestellungstyp freigeben Gruppe freigeben - Neue Einträge Rel. group Rel. Objekt Klasse Beschreibung 02 RELPUR Rel. Strategie für PO Freischaltcodes - Neue Einträge Grp Code 02 01 Freigabekennzeichen Freigabemodule Freigabe Beschreibung 0 Blockiert 1 X Freigabestrategie Freigabegruppe 02 Freigabecodes 01 Freigabestatus 0 1 Klassifizierung Wählen Sie Ihre Prüfwerte OMGSCK - Prüfen Sie Freigabestrategien (stellen Sie sicher, Keine Fehlermeldungen) Sobald die Bestellung nicht freigegeben ist, können die Käufer die Bestellung nicht drucken. Wareneingänge werden mit Meldung Nr. ME 390 - Einkaufsbeleg XXXXXXX noch nicht freigegeben. 4.6c, Bestellung mit Release-Strategie haben eine Registerkarte am Ende der Kopfzeile. Dies ermöglichte es den Käufern, den Freigabestatus der Bestellung zu überprüfen. Die Person mit der Freigabeberechtigung muss ME28 verwenden, um die Bestellung freizugeben. Fordern Sie den letzten Kaufpreis für das Material an Wenn Sie möchten, dass das System den Preis aus der letzten Bestellung übernimmt, dann pflegen Sie die Bedingungen im Infosatz nicht, weil er Vorrang vor der letzten Bestellung hat. Dies bedeutet, dass das Netprice-Feld im Infosatz leer bleiben soll. Wenn Sie die Bedingungen im Infosatz (oder netprice) bereits gepflegt haben, versuchen Sie, diese zu löschen oder ungültig zu machen, indem Sie das Gültigkeitsdatum ändern. Auch wenn kein Preis beibehalten wurde, behält der Info-Datensatz weiterhin den Verlauf des Orderpreises. Um den Bestellverlauf zu überprüfen, gehen Sie in den Materialinfosatz und klicken Sie auf Umfeld - Bestellpreisverlauf ankreuzen Bestellen Header-Text Um den Header Text in die Bestellung zu übernehmen Schritt 1: - Text im Lieferantenstamm pflegen MK02 - Lieferanten ändern Extras auswählen - Texte - Geben Sie den Text im Einkaufsmemo ein Schritt 2: - Verknüpfen Sie Texttypen mit Kopftext in der Bestellung OMFV - Definieren Sie Regeln zum Kopieren (Annehmen) von Text Wählen Sie Kopfzeilentext Wählen Sie Springen - Verknüpfung: Textarten - Zum Lieferanten Gefüllt im Feld Nr (ZB 01 - Header-Text), nächstes Häkchen, ob der Text übernommen oder nur angezeigt werden soll Wählen Sie Aktualisieren, um zu speichern Neue Bestellbelegart erstellen Wenn Sie mehr als einen Buchungskreis haben, können Sie einen neuen definieren Dokumenttyp und Nummernkreis, um zwischen den beiden Unternehmen zu unterscheiden. Definieren eines neuen Nummernbereichs nicht im verwendeten OMH6 - Nummernkreise für Einkaufsbelege Kopieren Sie den NB - Standardauftrag auf z. ZB OMEC - Belegarten definieren Pflegen. Text für BelegheaderItemtext für Belegnachtrag OMF6 - Meldungen Kopftext Texte Sendung über Ausgabemessung senden Hinweis 191470 - Bestellung als E-Mail Ab Release 4.5 können Sie Ihre Bestellung über die Ausgabemessung senden. Diese Notiz weist auf alle Anforderungen und Einstellungen hin, die zum Senden der Bestellung über die Ausgabemessung erforderlich sind, sobald Ihr SAP mit einem externen Mailsystem verbunden ist. Senden von Bestellungen mit Microsoft Outlook So funktioniert es: - Zuerst senden Sie die konvertierte Bestellung an Ihr SAPoffice-Beispiel-ABAP-Programm zum Versenden von E-Mails an Ihr SAPoffice Dann können Sie es von Microsoft Outlook aus extern an Ihren Vendor Install the SAP senden Setup-Programm auf der SAP Presentation CD-ROM unter GUIWINDOWSWIN32 Führen Sie das SAPsetup-Programm aus und wählen Sie die Desktop Interfaces. Wählen Sie dann den SAP MAPI Service Provider aus (wählen Sie Optionen ändern, um die Auswahl anzuzeigen) Sobald das SAP MAPI installiert ist. Sie können Ihr Anmeldeprofil für SAPoffice anlegen. Gehen Sie in Ihre Systemsteuerung Ihrer Fenster. Wählen Sie die Option Mail aus der Systemsteuerung, um den MAPI-Profilmanager aufzurufen. Wählen Sie Hinzufügen, um den neuen Anmeldeprofileinstellungsassistenten aufzurufen. Wählen Sie aus den Diensten die Option Hinzufügen aus, und wählen Sie den SAP MAPI-Dienstanbietertyp in den erforderlichen R3-Informationen aus (Mandant, sap-Benutzername, Kennwort) Die mitgelieferte PST-Datei ist sapwrk. pst Ihr Microsoft Outlook und sehen, ob Sie auf alle Ihre SAPoffice-Ordner zugreifen können. Wenn Sie die Datei mit SP01 - System - List - Send senden, hat die Datei die Endung ALI. Verwenden Sie den Windows Explorer standardmäßig mit dem Windows Editor öffnen. Mail direkt von SAP über Microsoft Exchange versenden Wenn Sie Ihre Mail direkt über Microsoft Exchange versenden möchten, müssen Sie die SAP Exchange Connector Software auf Ihrem Microsoft Exchange Server installieren. Das Setup-Programm SETUP. EXE befindet sich auf der R3 Presentation CD im Verzeichnis: GUIWINDOWSWIN32SXC. Alle Seiteninhalte sind Copyright-Kopie erpgreat und die Autoren der Inhalte. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Website erpgreat ist in keiner Weise mit der SAP AG verbunden. Wir bemühen uns, die Integrität der Inhalte zu gewährleisten. Die auf dieser Website verwendeten Informationen sind auf eigenes Risiko. Die Inhalte auf dieser Website dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von erpgreat oder den Autoren nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. Wenn der Kunde S-Preis - und MAV-Preis-Materialien hat, erhalten alle Preisermittlung 2 in ML. Keine Änderung wie bei der Bewertung: MAV-Preis Materialien haben noch MAV. Der Preis wird noch bei jeder Warenbewegung und Rechnungseingang ermittelt. Der Kunde muss sich nicht zum S-Preis bewegen, aber er kann dies tun, wenn er das MAV-Material für die Aktualisierung des MAV-Preises blockieren will. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Sie wissen, ob mit der neuen einfachen Finanz - und HANA-Funktionalität das Budget für die Budgetprüfung für die Kostenstelle sowie die interne Bestellung vorhanden ist. Mit der Installation der SAP Simple Finance On-Premise Edition wurden bestimmte Transaktionscodes und Programme in den Anwendungsbereichen AC, CO, FI, AA und FIN 8211 gegenüber EhP7 für SAP ERP 6.0 8211 entfernt und teilweise durch neuere Transaktionen ersetzt, Programme oder WebDynpro-Anwendungen. Diese Details finden Sie im Hinweis 1946054 8211 SAP Simple Finance, Vor-Ort-Version: Transaktionscodes und - programme 8211 Vergleich zu EHP7 für SAP ERP 6.0 Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC In klassischen SAP-Lösungen verwendeten wir den Transaktionscode 7KE1, um Profit-Center-Planungszahlen zu aktualisieren, aber es sieht aus, dass diese Funktion nicht mehr verfügbar ist. Wir erhalten den Fehler. Also, die Frage ist, was sind die Optionen an dieser Stelle Unter Simple Finance können Sie die alten CO-Planungstransaktionen reaktivieren (siehe Hinweis 2142447. Wir empfehlen jedoch, die neuen Web-Dynpro-Anwendungen zu verwenden.) Die FI-Planungstransaktionen (zB für die PampL-Planung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Ist die COPA - Planung in der S4 - Profit - und Verlustplanung in der Die Vereinfachungsliste bezieht sich auf die Planungsfunktionalität im GL, nicht auf CO-PA, sondern die CO-PA-Planung wird noch unterstützt, aber natürlich empfehlen wir, den neuen SAP BPC für S4HANA Finance (auch Integrated Business Planning for Finance) zu verwenden - GL) Sind die in der ACDOCA S4HANA On-Premise Edition ACDOCA hinterlegten Zusagen (die von MM abgespeichert werden) die Tabelle für Tatsächliche Wertpapiere im Finanzbereich und unterliegt den gesetzlichen Vorschriften (Abschlussprüfer). Die Verpflichtungen werden weiterhin in den alten Tabellen abgelegt: COOI (Obligationen, Einzelposten) und COEP (CO-Objekt: Einzelposten je Periode). Funktionalität amp Scope Welche Finanztransaktionen werden in S4HANA im Vergleich zu ERP S4HANA On-Premise Edition deaktiviert? Der Vorgang, der nach der FI-AR-AP-Dokumentation (SAP-Hilfeseite) noch erforderlich ist, beschreibt unter Closing Operations die Prozesse einschließlich des gültigen Saldovortrags In S4HANA. Kunden sollten das GL-Guthaben tragen fwd-Programm FAGLGVTR oder FI-GL (Fiori) - App Hauptbuch (FI-GL) Sind die Jahresendgeschäfte für Verlängerungsbuchungen gültig (dh: Übertrag) S4HANA On-Premise Ausgabe Ja, die Saldovortragstransaktion muss auch für Extension Ledgers ausgeführt werden. Wenn der Saldovortrag für ein Nebenbuch ausgeführt wird, wählt und wählt er nur Daten aus dem Nebenbuch. General Ledger (FI-GL) Kann während der S4HANA (Finance) eine neue Währung eingeführt werden, die bisher nicht existiert hat (MigrationConversion) S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Nein, es ist nicht möglich, Änderungen vorzunehmen Die Währungseinstellungen während der Migration auf S4 HANA (Finance), da die Systeme die Konsistenz zwischen dem vorherigen Customizing in GL-Einstellungen und den Einstellungen in der neuen Tabelle FINSCLEDGER prüfen. Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis 2291946 8211 Warnung, zuerst vor dem Hinzufügen nicht zugewiesener Unternehmen zum führenden Ledger zu migrieren Weitere Informationen zu alternativen Szenarien für die Währungsmigration finden Sie unter Funktionen und Funktionen im Detail für Allgemeine Ledger8221 8211 in EKTSFIN20ACC, S4 HANA Finance 1503 bis Klärung der für die Migration empfohlenen alternativen Währungsszenarien. Beachten Sie auch die Auswirkungen der Währung auf die Umwandlung in New AA: Conversion Guide 8211 Voraussetzungen 8211 5.3.1.1.6.1 8211 Periodenbuchung, Währungen. General Ledger (FI-GL) Können sowohl das führende als auch das nicht führende Ledger ein Erweiterungsbuch haben S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Ja, können beide führenden Verstärker nicht führenden Ledgers Basis-Ledger für Extension Ledgers sein . Ein Erweiterungs-Ledger kann nicht auf ein anderes Erweiterungs-Ledger gestapelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter 8220Funktionen und Funktionen im Detail für General Ledger8221 8211 seit S4 HANA Finance 1503 im EKTSFIN20ACC General Ledger (FI-GL) können Erweiterungs-Ledger GAAP-spezifische Buchungen handhaben S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition-Erweiterungen Ledger sollen verwendet werden Um Verwaltungsansichten zu erstellen, ohne die Daten im Basis-Ledger zu beeinflussen. Es ist nicht dazu gedacht, GAAP-spezifische Buchungen nach Design 8211 zu behandeln. Es besteht keine Möglichkeit, dem Erweiterungs-Ledger eine Differenz FYV oder Währungen zuzuordnen, und sie können einem Neubewertungsbereich in New AA zugeordnet werden. Sie enthalten jedoch weniger strenge Regeln für verschiedene Periodensperren, indem sie eine separate offene Buchungsperiodenvariante zulassen. General Ledger (FI-GL) Kann das Appendix-Ledger mit einem S4HANA (Finance) System verwendet werden, das aus klassischer GL S4HANA On-Premise Edition konvertiert wurde S4HANA Finance On-Premise Edition Bei der Migration vom klassischen GL zu S4 HANA das führende Ledger 0L angenommen. Ein Erweiterungs-Ledger kann angepasst und auf der Oberseite des führenden Ledgers definiert werden. Das Erweiterungs-Ledger erbt bei der Meldung aller Bewegungsdaten des zugrunde liegenden Basis-Ledgers. General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, unterschiedliche Geschäftsjahresvarianten in führenden und nicht führenden Ledgern einzustellen S4HANA On-Premise Edition Ja ist es möglich, unterschiedliche FYV für führende und nicht führende Ledger zu haben. Überlegen Sie, wie unterschiedliche FYVs für eine neue AA-Integration konzipiert sind, wie in Anmerkung 2220152 (auch im Kapitel zur Umwandlungsanleitung) beschrieben. General Ledger (FI-GL) Gibt es einen Migrationspfad, um die vorhandenen Daten in nicht führenden Ledgern in das Appendix Ledger S4HANA On-Premise Edition zu überführen, kann die Erweiterung Ledger derzeit die Funktionalität von Non nicht behandeln Führende Ledgers. Das Erweiterungs-Ledger richtet sich an Management-Reporting-Anforderungen. Es ist nicht dazu gedacht, GAAP-spezifische Postings durch Design 8211 zu behandeln. Es besteht keine Möglichkeit, dem Erweiterungs-Ledger eine Differenz FYV oder Währungen zuzuweisen. Zweitens enthält das Erweiterungs-Ledger nur Delta-Buchungen und erfordert zwingend ein Basis-Ledger zuzuordnen. Allgemeines Ledger (FI-GL) Sind die Daten der neuen Tabelle in der Tabelle für den öffentlichen Sektor und das Joint Venture Accounting (FMGLFLEXAT, PSGLFLEXAT, JVGLFLEXAT), die in der Tabelle ACDOCA gespeichert sind, S4HANA On-Premise Edition für die JVA-Integration mit dem neuen GL Und unter Verwendung des neuen GL-Dokumentenverteilers wird ACDOCA mit JVA-Attributen und JVA-Berichten aktualisiert und Dokumente können von ACDOCA ausgeführt werden. Wenn JVA ohne neue GL-Integration aktiviert wird, ist die klassische JVA-Aufteilung verfügbar und Daten können auf der Grundlage der Tabellen JVT01 und JVT02 abgerufen werden. Siehe Anmerkung 0002137314 und Anhänge, die seit S4HANA Finance 1503 verfügbar sind. Für FMGL - und PSGL-zugehörige Tabs beachten Sie den Hinweis 2226134 8211 SAP S4 HANA Vereinfachung Item: Stammdaten Dimensionen des Haushaltsmanagements im Hauptbuch. Diese Tabellen wurden in ACDOCA zusammengeführt und Kompatibilitätsansichten definiert. Vereinfachungsliste: 8221 Haushaltsmanagement im Rahmen des Universal Journal8221 (2.1.38.7) und 2.1.19.1 8211 Datenmodelländerungen im FIN-Hauptbuch (FI-GL) Buchungen an BSEG werden wie gewohnt beibehalten. Was passiert, wenn ein Dokument die Limitierung von 999 offenen Punkten übersteigt S4HANA On-Premise Edition Aus Kompatibilitätsgründen ist die Belegpositionsnummer des BSEG (BUZEI) immer noch auf 999 begrenzt: Empfehlung zur Minderung der BUZEI-Limitierung ist die Konfiguration des maximalen Dokuments Verdichtung für BSEG. SAP-Hinweis 2179270 8211 SAP-Rechnungswesen mit SAP HANA, On-Premise-Ausgabe oder S4 HANA OP: Dokumentzusammenfassung in FI-, CO-, CO-PA - und Rentabilitätssegmentzusammenfassung (Verdichtungsfunktionalität im SAP-Hinweis 36353 Hauptbuch (FI-GL ) Welche Geschäftsszenarios der alten Welt (ECC) werden vom Erweiterungs-Ledger geliefert S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition-Erweiterungen Ledger dienen dazu, Verwaltungsansichten zu erstellen, ohne die Daten im Basis-Ledger zu beeinflussen Wird in den folgenden Szenarien für die interne Management-Berichterstattung verwendet: Post in geschlossene Zeiträume für Restatement-Zwecke, Verteilung der Erlöse in Organisationseinheiten als in Rechtssicht, Anpassungen für Konsolidierungszwecke General Ledger (FI-GL) Was ist die Zukunftsvision Roadmap für Spezielle Ledger S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Spezielle Ledger (FI-SL) bleiben technisch unangetastet und arbeiten wie bisher. General Ledger (FI-GL) Wird das Ergebnis als Posten in ACDOCA behandelt werden Ist dies eine Änderung mit dem Jahresabschluss im alten System F.16 und FAGLGVTR S4HANA Vor-Ort-Ausgabe S4HANA Finance On-Premise Edition Saldovortrag wird Verwenden Sie die Transaktion FAGLGVTR. Die Gewinn - und Verlustrechnung ist nach wie vor die gleiche wie in der neuen GL 8211, es handelt sich um eine Einzelposition in ACDOCA. Informationen zur SAP-Hilfeseite S4 HANA 1511 FPS02 8211 Produktleitfaden 8211 Saldovortrag Link F.16 wird nicht mehr in S4 HANA-Hauptbuch (FI-GL) verwendet Wie ist es möglich, die Flexibilität im Monats - und Jahresende zu halten Mit dem Erweiterungs-Ledger kann eine solche Flexibilität eingeführt werden, da sie eine andere Buchungsperiodenvariante zulässt und auf diese Weise unterschiedliche Perioden steuern kann. S4HANA On-Premise Edition Schlösser. Die SAP-Empfehlung und der Ansatz basieren auf dem Ledger-Ansatz und in diesem Sinne wird die Flexibilität zum Periodenabschluss basierend auf der Erweiterungs-Ledger-Definition gegeben. General Ledger (FI-GL) Wird die Ledger-Gruppe zusammen mit der Jahresabschlussversion zur Verfügung gestellt. S4HANA On-Premise Edition Die neuen Berichte enthalten die zur Auswahl stehende Feldleitzahl (nicht Ledgergruppe). Ledergruppen können in den Buchungen überprüft werden. Bitte beachten Sie die Fiori-Bibliothek für die Jahresabschluss-App Für die 8220classic8221-Berichte 8211 F.01 ist der Transaktionscode verfügbar und das Feld-Ledger befindet sich in Auswahlparametern für S4 HANA auf Prämie und S4 HANA Finance 1503. Allgemeines Ledger (FI-GL) Welche Währungsarten können Werden in S4 HANA Finance und S4 HANA S4HANA On-Premise Edition verwendet S4HANA Finanzen On-Premise Edition Für Release S4 HANA Finance 1605 wurde mehr Flexibilität hinsichtlich der Währungskonfiguration eingeführt. Es ist möglich, 2 fix (lokale und globale Währungen 8211 globale Währungsart des Kostenrechnungskreises) plus 8 frei definierte Währungen für GL (3 für AA, 3 für ML, 2 für CO) zu haben. Die 8 freien Währungen können auf Ledger-Ebene definiert werden. Die Währungen für parallele Ledger hängen nicht vom führenden Ledger ab. Bei früheren Releases von S4 HANA Finance und S4 HANA werden die Währungen auf dem nicht führenden Ledger vom führenden Ledger übernommen, was bedeutet, dass wir mehrere Währungen zuordnen können, aber nur eine Teilmenge der Währungen des Buchungskreises sein können (wie in Neu GL). Für S4 HANA Finance 1503 und S4 HANA 1511 sind die Währungen für parallele Bewertung und Transferpreise (11 und 31) verfügbar, werden aber nicht unterstützt. Siehe auch: EKTS4HANA1605PREMFINACC EKT auf Multi-Währungen und Transferpreise im Universal Journal EKT S4 HANA Finance 1605 Learning Map für die Finanzbuchhaltung 8211 Mehrwährungen im Universal Journal General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, Führendes Ledger S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Für die Freigabe S4 HANA Finance 1605 wurde mehr Flexibilität hinsichtlich der Währungskonfiguration eingeführt. Es ist möglich, 2 fix (lokale und globale Währungen 8211 globale Währungsart des Kostenrechnungskreises) plus 8 frei definierte Währungen für GL (3 für AA, 3 für ML, 2 für CO) zu haben. Die 8 freien Währungen können auf Ledger-Ebene definiert werden. Die Währungen für parallele Ledger hängen nicht vom führenden Ledger ab. Bei früheren Releases von S4 HANA Finance und S4 HANA werden die Währungen auf dem nicht führenden Ledger vom führenden Ledger übernommen, was bedeutet, dass wir mehrere Währungen zuordnen können, aber nur eine Teilmenge der Währungen des Buchungskreises sein können (wie in Neu GL). Für S4 HANA Finance 1503 und S4 HANA 1511 sind die Währungen für parallele Bewertung und Transferpreise (11 und 31) verfügbar, werden aber nicht unterstützt. Siehe auch: EKTS4HANA1605PREMFINACC EKT auf Multi-Währungen und Transferpreise im Universal Journal EKT S4 HANA Finance 1605 Learning Map für die Finanzbuchhaltung 8211 Mehrwährungen im Universal Journal General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, verschiedene Währungen in führenden und Nicht führenden Ledern S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Für Release S4 HANA Finance 1605 wurde mehr Flexibilität hinsichtlich der Währungskonfiguration eingeführt. Es ist möglich, 2 fix (lokale und globale Währungen 8211 globale Währungsart des Kostenrechnungskreises) plus 8 frei definierte Währungen für GL (3 für AA, 3 für ML, 2 für CO) zu haben. Die 8 freien Währungen können auf Ledger-Ebene definiert werden. Die Währungen für parallele Ledger hängen nicht vom führenden Ledger ab. Bei früheren Releases von S4 HANA Finance und S4 HANA werden die Währungen auf dem nicht führenden Ledger vom führenden Ledger übernommen, was bedeutet, dass wir mehrere Währungen zuordnen können, aber nur eine Teilmenge der Währungen des Buchungskreises sein können (wie in Neu GL). Für S4 HANA Finance 1503 und S4 HANA 1511 sind die Währungen für parallele Bewertung und Transferpreise (11 und 31) verfügbar, werden aber nicht unterstützt. Siehe auch: EKTS4HANA1605PREMFINACC EKT auf Multi-Währungen und Transferpreise im Universal Journal EKT S4 HANA Finance 1605 Learning Map für die Finanzbuchhaltung 8211 Multi-Währungen im Universal Journal General Ledger (FI-GL) Was sind parallele Währungen in S4HANA (Finance) S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzierung vor Ort Parallele Währungsfelder werden in S4 HANA Finance und S 4 HANA unterstützt. Die S4 HANA Finance 1605 Veröffentlichung sieht zusätzliche Währungen vor (2 8). Siehe auch: EKT 1605 für die Finanzbuchhaltung 8211 Währungen im Universal Journal 8211 Es werden die Währungskonfigurationen und die Anforderungen an die Integration zwischen FI CO zusammengefasst. Es ist von großer Bedeutung, zu prüfen, welche Währungen für BSEG, CO, AA und ML relevant sind Generisch umgewandelt. General Ledger (FI-GL) Was ist Vorschlag für parallele Bewertungen Transfer Pricing amp Gruppe Kalkulation 8211 Sind dies zusätzliche Ledger 8211 Wären sie voll oder Delta-Anhang Ledger 8211 Wird es möglich sein, eine Live-System einzuführen 8211 Gibt es einen Vorschlag zu Erhöhen Sie die Anzahl der Kombinationskombinationen für die Währungsbewertung, die in der ML S4HANA Finance On-Premise Edition gespeichert ist. Die 1605 S4 HANA Finance-Version sieht zwei Optionen für die parallele Bewertung von Verstärkertransferpreisen vor: unter Verwendung des parallelen Einzelwert-Ledgers (1 separates Ledger für jede Bewertung) und Multibewertung (Getrennte Betragsspalten im gleichen Ledger). Es ist geplant, dass der Umstellungsprozess auf höhere S4-Releases die Möglichkeit beinhaltet, eine Gruppen - und Profit-Center-Bewertung in ML hinzuzufügen, jedoch sind im Moment keine detaillierten Informationen verfügbar. Informationen zu ML-Lösungen und ML-Währungen für ML finden Sie im SAP-Hinweis. (Wenn Sie Parallelbewertungen mit Transferpreisen aktivieren, gelten zusätzliche Regeln. 2233539 8211 Freigaberelevante Informationen: SAP S4HANA Finance 1605 2270414 8211 S4TWL 8211 Transferpreise Parallel Delta Versionen Weitere Informationen zu Transferpreisen und deren Beziehung zu Währungen siehe EKT 1605 Finanzbuchhaltung EKTS4HANA1605PREMFINACC 8211 Transferpreise in S4 HANA Finance. General Ledger (FI-GL) Es ist möglich, die NewGL-Allokation über die Buchungskreise S4HANA On-Premise Edition S4HANA zu finanzieren. Die Allokationen werden nach Buchungskreis und nicht über Buchungskreise geführt. Sie können ein Profitcenter zur Profit-Center-Zuordnung auf Kostenrechnungskreisebene anlegen, die Verarbeitung erfolgt jedoch buchungskreismäßig nach Buchungskreis. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfedokumentation im SPRO unter 8220fefine Feldverwendung für Distributionsbewertung8221 (Transaktionen GLGCA1 und GLGCA6). General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, der GL-Allokation zusätzliche Standardfelder (wie PSP) hinzuzufügen? S4HANA Finanzvorausstellung GL-Zuteilungen sind für Profit Center oder Segment. CO-OM-Zuordnungen stehen für CO-Objekte wie Kostenstelle, Auftrag, PSP-Element zur Verfügung. Beide sind separate Arten von Zuteilungen, die nicht gemischt werden können. Die gleichen Standardfelder aus FAGLFLEXT stehen für ACDOCA in GLGCA1 und GLGCA6 sowie für GCS1 zur Stammdatenprüfung zur Verfügung. Auch wenn sich bestimmte Felder in GCS1 befinden, können sie durch die Stammdatenprüfung während der Zykluswartung und Zyklusausführung immer noch abgelehnt werden. Dies ist der Fall von Standardfeldern wie Order oder WBS, die in ACDOCA verfügbar sind, aber immer noch CO-Entitäten sind und beschränkt sind, im GL-Zuordnungskontext verwendet zu werden, das war bereits das Verhalten im ERP und für heute gibt es keine Änderungen in den vorhandenen Funktionalitäten . General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, dass zusätzliche Kundenfelder zur GL-Zuordnung hinzugefügt werden können S4HANA On-Premise Edition Nach dem Hinzufügen der benutzerdefinierten Felder in ACDOCA können diese Felder für GL-Zuordnungen definiert werden ACDOCA über das Customizing-Menü: GLGCA1 für Assessments und GLGCA6 für Distributionen. Ein Feld, das den GL-Zuordnungen über die Transaktion GLGCA6 oder ähnliches hinzugefügt wird, muss in der Regel auch der Stammdaten-Prüfkonfiguration über die Transaktion GCS1 oder GLGCS1 hinzugefügt werden, andernfalls ist das System nicht in der Lage, gültige Werte für dieses Feld zu bestimmen. Wenn das System keine Werte für das Feld ermitteln kann, funktioniert der Werteintrag nicht, und das Feld wird möglicherweise nicht zu bestimmten Bildschirmen hinzugefügt (auf der Registerkarte Receiver Value im vorliegenden Fall). General Ledger (FI-GL) Für die GL-Allokationen werden die Währungen unterstützt: Alle 5 Währungen werden unterstützt (zu historischen Kursen) S4HANA On-Premise Edition Währungen in Zuteilungen nach GLGCA2 (Bewertung) und GLGCA7 (Verteilung). Währungen nach S4 HANA 1511 auf Prämisse sind 2 (lokal und global) und 3 frei definiert und für 1610 haben wir die 2 fix lokalen und globalen plus 8 frei definiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Anmerkung 2344012 Währungen im Universal Journal General Ledger (FI-GL) Was sind die Voraussetzungen für das Hinzufügen von Feldern zu GL-Zuordnungen S4HANA On-Premise Edition Für benutzerdefinierte Felder: Nach dem Hinzufügen der benutzerdefinierten Felder in ACDOCA können diese Felder sein Definiert für GL-Zuordnungen auf Basis von ACDOCA über das Customizing-Menü: GLGCA1 für Assessments und GLGCA6 für Distributionen und müssen zusätzlich über die Transaktion GCS1 oder GLGCS1 der Stammdaten-Prüfkonfiguration hinzugefügt werden. Zusätzliche Standardfelder: Felder wie Order oder WBS stehen in ACDOCA zur Verfügung, sind aber weiterhin CO-Entitäten und beschränken sich auf den Einsatz im GL-Zuweisungskontext. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Was sind die Planungsunterschiede in IBP Finance, Account Based COPA und BPC Alle planen auf Konten und Marktsegmenten oder Kostenstellen, Profit Center, PSP-Elemente, Innenaufträge. UI und Technologie sind anders. Wenn ein Kunde mehrere ERP - oder Nicht-SAP-Systeme hat, empfiehlt es sich, ein eigenständiges BPC-System zu verwenden. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Es gibt Hinweise, um bestimmte Planungsvorgänge wieder zu aktivieren. Umschalten auf Integrierte Unternehmensplanung, sobald der Kunde sich entschieden hat, die Lizenz zu erwerben und umzusetzen. Ist es möglich, CO-Planungstransaktionen zu verwenden (zB KP06, Vertriebsplanung) Kunden können unterschiedliche Gründe haben, warum sie nicht für IBP jetzt gehen Wollen nicht die zusätzliche Lizenz für IBP bezahlen Sie haben keine Zeit zu prüfen und zu bewerten IBP jetzt (Projekt Zeitlinie Einschränkungen). Sie entscheiden sich für die Implantation von Notizen, um bestimmte Planungsvorgänge wieder zu aktivieren (siehe Vereinfachungsliste). Wenn sie später zu IBP wechseln wollen, kein Problem: Es ist möglich, die geplanten Daten von S4HANA zu IBPnew BPC 10.1 Würfel zu extrahieren. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Ziel wird es sein, mit der Planung S4HANA On-Premise Edition verfügbar zu sein. Um diesen Schlüssel zu erhalten, müssen Kunden auf das Supportportal: support. sap 8211 klicken 8211 Klicken Sie auf Entwicklungs-Namespaces 8211 Klicken Sie auf Namespace-Anwendung starten Die Anwendung wird in einem neuen Fenster geöffnet. 8211 Klicken Sie auf Generate Key for Namespace und wählen Sie den FTI-Namespace entsprechend der Installation aus. (Wenn die Berechtigung zum Ausführen der Schlüsselgenerierung fehlt, wenden Sie sich an Ihren Super Admin oder öffnen Sie ein Ticket auf der Komponente XX-SER-SAPSMP-USR.) Das S4HANA Admin-Handbuch (Abschnitt 2.3) geht davon aus, dass alle Kunden Vertex als Steuerlösung verwenden möchten (Schritt 4). Welche Optionen gibt es für diejenigen, die die Lizenzgebühr nicht bezahlen möchten und Vertex S4HANA OP 1511 FPS1 implementieren? Der US-Hinweis 2247743 8211 Die Informationen zur Installation von SAP Best Practices S4HANA auf der Prämienausgabe (USA) (USV2) 4 haben nun die Aktivierung Ohne Vertex-Workaround-Dokument sowie die manuellen Steuerkonfigurations-Dokumentenanhänge (siehe Downloadlinks) Hinweis: (1) Die Weitergabe von Vertex-Informationen wird direkt auf dieser Seite aktualisiert. (2) der Admin-Guide wird aktualisiert und spiegeln die Nicht-Vertex Integration Pfad nach vorne. Kunden, die Embedded Analytics verwenden und auch Embedded BW für Funktionalität wie IBPf (OSS Hinweis 1972819 8211 Setup Integrierte Business-Planung für Finanzen und Embedded BW Reporting) verwenden möchten, verwenden Sie den gleichen Client oder einen separaten Client erforderlich ist Gleiche Client kann für beide verwendet werden Embedded Analytics, S4HANA BPC (aka IBPf) und S4HANA-Backend. Keine Einschränkungen bekannt S4HANA On-Premise Edition Die Core-Schnittstelle, mit der Stammdaten von S4HANA in andere Anwendungen wie SAP EWM, SAP TM oder SAP SCM übertragen werden, unterstützt nicht die neuen Langmaterialnummern. Falls der automatisierte Austausch von Stammdaten mit CIF erforderlich ist, muss im IMG die Materialnummernfeldlängenerweiterung deaktiviert werden. Dies ist in der Druckschrift 2238445 erläutert. Kann mit der S4HANA S4HANA On-Premise Edition integriert werden SAP TM 9.3 SP02 und höhere Releases können an SAP S4HANA 1511 angeschlossen werden. Weitere Informationen zu den unterstützten Szenarien und den Einschränkungen finden Sie unter Mit der S4HANA S4HANA On-Premise Edition können Sie SAP EWM 9.3 und höhere Releases an SAP S4HANA 1511 anbinden und die gleichen Szenarien wie das SAP ERP Enhancement Package 7 unterstützen Finden Sie weitere Informationen darüber, wie EWM an eine SAP S4HANA-Installation in Note 2238445 angeschlossen werden kann. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Integrierte Unternehmensplanung (IBP) in S4HANA S4HANA Vorinstallation SAP IBP 5.0 integrieren An SAP S4HANA 1511 angeschlossen werden und unterstützt dieselben Szenarien wie das SAP ERP Enhancement Package 7. Weitere Informationen darüber, wie IBP an eine SAP S4HANA-Anlage angeschlossen werden kann, finden Sie im Hinweis 2238445. Können wir die Rabatte für den Kunden pro geografischem Gebiet berechnen Region auf der Grundlage des quantitativen Geschäftswertes für einen bestimmten Zeitraum (MonthQuarteryear) S4HANA On-Premise Edition Ja, es ist möglich, auf der Ebene der Vertragsebene innerhalb der Geschäftsvolumenauswahlkriterien festzulegen, für welche Art von Kunden der Vertrag gehört Auf Customizing-Einstellungen das Land und die Region, für die Kunden der Vertrag gehört. Sie können ein beliebiges Feld verwenden, das Sie schrumpfen möchten oder festlegen, für welchen Partner der Vertrag gültig ist oder nicht. Können wir den Rabatt für die Kunden berechnen, ohne irgendwelche Bedingungen im Kundenauftrag einzugeben. Beispiel: Zunächst bei der Kundenauftragserstellung ist nicht sicher, ob der Kunde für Rabatte qualifiziert ist oder nicht, und das hängt alles von dem Geschäft ab, das er mit dem Unternehmen macht. Kann er beschließen, den Rabatt zu berechnen und Abrechnungsbeleg zu erstellen, nachdem er mit dem Kunden Geschäfte gemacht hat. S4HANA On-Premise Edition Es ist nicht notwendig, eine Bedingung in der Preisfindung zu haben, um den Bonus für einen Geschäftspartner zu ermitteln. Das System ermöglicht die Buchung von Rückstellungen unabhängig von den Transaktionsdaten. Hierfür existiert eine eigene Settlement-Datumskategorie (Delta-Accruals), um den tatsächlichen Rückstellungsbetrag zu berechnen und dem Fi zuzuschlagen. Die Delta-Abgrenzungsbuchung enthält bereits gebuchte Abgrenzungen. Sie können die Kundenzuordnung oder die Geschäftsselektionskriterien ändern, bis Sie die Abrechnung durchgeführt haben. Dies ermöglicht dem Anwender eine maximale Flexibilität bei der Handhabung und Änderung von Vertragsdaten. Das System wird automatisch darauf achten, welche Felder für Änderungen offen sind oder nicht, um Daten - und Prozesskonsistenz sicherzustellen. Darüber hinaus unterstützt das System aus der Box rückwirkende Abrechnungsprozesse aus dem Karton. S4HANA On-Premise Edition FAGLFLEXT wird als Basis für die Saldovortrags-Migration verwendet, um Delta-Buchungen nach Bedarf zu berechnen: Summen werden durch Aggregation von Einzelposten in Simple Finance berechnet. Es können Unterschiede zwischen der Summe der migrierten Einzelposten und den ursprünglichen Summen bestehen (historische Posten können archiviert werden oder als Ergebnis einer Konvertierung) Diese Aktivität platziert ein Delta auf Ebene der GL-Summen als Differenz zwischen Summe von Posten und Salden vorwärts getragen. Gleiches für Controlling und Material-Ledger (wenn nicht aktive Summen des Materialinventars nur lokale Währung enthalten). Am Ende: Migrierte Werbebuchungen Delta-Buchungen Original-Summen BSET-Tabelle bleibt nach der Migration gleich S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Für BSET-Tabellen werden keine Änderungen erwartet. Vor der Migration wird empfohlen, Datenalterung vor der Migration zu empfehlen S4HANA On-Premise Edition Vor der Migration empfiehlt es sich, die Daten so weit wie möglich zu archivieren. Für Data-Aging-Operationen (nach der Migration) und wie es hilft, den Speicherbedarf der DB zu reduzieren, siehe SAP HELP-Seite Anmerkungen: Business Function DAAGDATAAGING-Aktivierung. Anwendungsindizes, die bereits archivierten Dokumenten entsprechen, werden in den Tabellen BSISBCK, BSASBCK, BSIDBCK, BSADBCK, BSIKBCK, BSAKBCK, FAGLBSISBCK und FAGLBSASBCK abgelegt. Während der Migration überträgt das Programm diese Tabelleneinträge in den kalten Bereich der Datenbank. Zeit, die benötigt wird, um die Tabelle ACDOCA nach dem Hinzufügen einer charakteristischen Post-SFIN-Migration zu regenerieren. S4HANA On-Premise Edition Weitere Informationen zur Fehlersuche finden Sie im Hinweis 2176823 8211 FAQ zum Thema CO-PA in S4 HANA Finance (SFIN) für S4 HANA Finance Veröffentlichungen 8211 Warum ist ein Wechselkurs erforderlich? Typ für die Datenmigration S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finance Vor-Ort-Edition Für CO-Dokumente, die statistische Zuordnungen haben und die realen Kontierungsobjekte archiviert werden (statistische Aufträge oder Projekte mit Objektwährung nicht gleich Unternehmen), ist für die Migration ein Wechselkurs erforderlich Code-Währung). Es gibt keine Möglichkeit mehr, die lokale Währung zu bestimmen. Und so während der Migration brauchen wir diese Wechselkursart beibehalten, so dass ein Wert in ACDOCA ermittelt werden konnte. Im Customizing-Menü Vorbereitung und Migration wurde die IMG-Aktivität Währungseinstellungen definieren ab S4 HANA Finance 1605 erweitert. Hinweis 2193428 8211 sFIN Migration: HSLRHCUR Korrektur von statistischen Daten. CO-Positionen und damit zusammenhängende Erläuterungen, die Situationen, warum der Wechselkurs erforderlich ist. Weitere Informationen zur Pflege von Währungen finden Sie unter EKT 1605 Finanzbuchhaltung 8211 EKTS4HANA1605PREMFINACC 8211 Update S4 HANA Finanzmigration. Gibt es Migrationsschritte für die Vertragsabrechnung (FI-CA) im Migrationsmonitor S4HANA On-Premise Edition Es gibt keine spezifischen Schritte für die FI-CA-Migration. Grundsätzlich kann FI-CA, EHP7, SP08 in einem System mit S4 HANA Finance 1503 und 1605 betrieben werden. Beachten Sie bitte den Hinweis 2148944 8211 Freigabeinformationen für Szenarien der Public Service Industries zusammen mit SAP Accounting von SAP HANA 2.0 Beim Erstellen einer Bestellung Im SAP-System wird entweder eine Auto-Genehmigung oder eine manuelle Genehmigung ausgelöst. In beiden Szenarien wird jedoch nicht das entsprechende Formular generiert. Wie es zu lösen ist S4HANA On-Premise Edition Das Problem liegt in der Suche und Auslösung der Ausgabemeldung mit dem BRF. Das System wasn8217t in der Lage, den Standard-Drucker zu holen, obwohl es in OPD-Transaktion gepflegt wurde, gelten die Notiz 2280345, um das Problem zu beheben, so dass der Drucker LP01 als Standarddrucker für Legacy-Formulare
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